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常见问题

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  • 山东省电子税务局常见问题汇总(2021年4月)

    01、我单位企业所得税为查账征收类,填写企业所得税季度申报表时,修改营业收入项时提示“本项数据取自同期财务报表,如需修改,请先修改财务报表相关数据项”,怎么处理?  月(季)度企业所得税申报表中营业收入、营业成本、利润总额项应与财务报表数据
    发布时间:2021-04-20   点击次数:171

  • 减税降费政策即问即答[税务总局 2021年第一期]

    一、应对疫情税费优惠政策  (一)增值税、消费税  1.我公司是一家餐馆,疫情期间我公司享受了生活服务免征增值税优惠政策。这项政策2020年底到期后,今年1-2月我公司正常缴纳了增值税,未开具专用发票。最近关注到这项政策延期到今年3月底,请
    发布时间:2021-04-15   点击次数:186

  • 山东税务发布12366热点问题——增值税

    01、小规模纳税人享受小微企业免征增值税的政策是如何规定的?  答:根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)规定:“一、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过1
    发布时间:2021-04-14   点击次数:161

  • 山东省电子税务局常见问题汇总(2021年3月)

    01、我单位在电子税务局做“增值税专用发票最高开票限额申请”,上传照片时提示“上传失败”怎么办?  遇到此类情况,请您先检查“增值税最高开票限额申请单”是否已填写并上传。  完成“增值税最高开票限额申请单”填写后,再上传经办人身份证件即可。
    发布时间:2021-04-08   点击次数:199

  • 电子专票的10个常见问题

     1.税务UKey的初始密码是什么?  答:税务UKey初始密码:88888888。  2.增值税发票开票软件(税务UKey版)主要包括哪些栏目?  答:主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油
    发布时间:2021-03-03   点击次数:177

  • 企业研发支出财务处理的税收思考

    企业研发支出主要是指企业在研发过程中所发生的资产折旧、材料消耗、人员工资以及各项费用等,随着我国经济持续发展,目前我国企业用于研发的资金支出已经超过全球研发总支出的20%,排名世界第二。企业对于研发支出的处理有费用化和资本化两种方式,不同的
    发布时间:2021-03-02   点击次数:160

  • 五种情形应当预缴增值税

    一、房地产开发企业采取预收款方式销售所开发的房地产项目,在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。应预缴税款=预收款÷(1适用税率或征收率)×3%。适用一般计税方法计税的,按照9%的适用税率计算;适用简易计税方法计税的,按照5%的征收率
    发布时间:2021-01-28   点击次数:181

  • 首次使用税务Ukey,该做什么?

    来源:中国税务杂志社
    发布时间:2021-01-26   点击次数:288

  • 如何区分“视同销售”与“不得抵扣进项税额”两种情况...

    同样都是用于“集体福利”或者“个人消费”的货物,有时是“视同销售”,而有时又是“不得抵扣进项税额“,这在税务上是如何规定的呢?这两种情形应该如何区分?一起来看看吧!不得抵扣进项税额的情形  一、根据《增值税暂行条例》第十条下列项目的进项税额
    发布时间:2021-01-22   点击次数:153

  • 收藏学习!机动车发票使用新规15问

    为深入贯彻落实国务院“放管服”改革要求,规范机动车行业发票使用行为,营造公平公正有序的营商环境,国家税务总局、工业和信息化部、公安部近日联合制定了《机动车发票使用办法》(以下简称《办法》)。为帮助纳税人了解新规定,12366纳税服务平台发布
    发布时间:2021-01-14   点击次数:150

  • 增值税专用发票电子化试点已开启,相关热点12366...

    01哪些企业可以申请开具电子专票?非新办企业是否可以申请?答:在增值税电子专用发票试点范围内符合条件的纳税人(目前是新办企业,即2020年12月21日起新设立的纳税人)可以申请开具增值税电子专用发票。非新办企业目前
    发布时间:2020-12-31   点击次数:151

  • 滞纳金能否超出税款本金?

    本文观点:  1、不能含糊运用《税收征管法》关于税款征收义务型条款作为法律责任型条款。要细分责任归属,进而确定应否加收滞纳金。  2、制定法律时要明确条文要义,不能出现法律边界模糊问题。一、现行有关滞纳金的税收规定  现行税法中,有关滞纳金
    发布时间:2020-12-28   点击次数:144

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